武汉市中山公园管理处2024年部门预算

第三部分 武汉市中山公园管理处2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市中山公园管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业单位经营收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。2024年收支总预算8167.93万元。比2023年预算增加906.71万元，增加12.49%，主要是：公园提档升级，游乐场需要更新设备，公园加强维修维护。   

二、收入预算安排情况

2024年收入预算8167.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5617.92万元，占68.78%；事业单位经营收入2550.01万元，占31.22%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算8167.93万元，其中：基本支出5514.07万元，占67.51%；项目支出2653.86万元，占32.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算5617.92万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入5617.92万元。支出包括：社会保障和就业支出1996.36万元、卫生健康支出149.02万元、城乡社区支出3238.86万元、住房保障支出233.68万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款5617.92 万元。其中：(1)本年预算5617.92万元，比2023年预算增加937.2万元，增长20.02%，公园提档升级，游乐场需要更新设备，公园加强维修。   

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出4467.9万元，占79.53%，其中：人员经费     4365.8万元、公用经费102.1万元；项目支出1150.02万元，占20.47%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1578.93万元，比2023年增加209.93万元，增长0.03%，主要是：退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）209.74万元，比2023年增加59.74万元，增长28.48%，主要是：社保基数政策性调增；合同制人员进入机关养老保险，在职人员缴费人数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）190.87万元，比2023年增加111.47万元，增长58.4%，主要是：社保基数政策性调增；合同制人员进入机关养老保险，在职人员缴费人数增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）16.82万元，比2023年增加16.82万元，增长100%，主要是：失业保险、工伤保险单独列项。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）149.03万元，比2023年减少25.22万元，下降16.92%，主要是：在职人员较多，发放人数减少。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）3238.86万元，比2023年增加613.15万元，增长18.93%，主要是：增加小型单项维修。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）125.39万元，比2023年减少39.99万元，下降31.89%，主要是：在职人员退休，发放人数减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）52.28万元，比2023年减少14.42万元，下降27.57%，主要是：在职人员退休，发放人数减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）56万元，比2023年增加5.72万元，增长10.22%，主要是：在职人员职务晋升，补贴标准增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出4467.9万元，其中：

(一) 人员经费4365.8万元，包括：

工资福利支出2786.87万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助1578.93万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费102.1万元，主要用于：水费、电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

本部门2024年没有一般公共预算“三公”经费支出，与上年相比无增减变化。

1.没有因公出国(境)经费，无增减情况。

2.没有公务用车购置及运行维护经费，无增减情况。

3.没有公务接待费，无增减情况。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出2653.86万元，其中：一般公共预算本年拨款1150.02万元，单位资金1503.84万元。具体使用情况如下：

1.中山公园游乐场运营经费1328.02万元，主要用于保证游乐场正常运营，提高服务质量，为游客营造更好的游玩体验。

2.中山公园运行维护及文化建设经费665.84万元，主要用于加强公园的环境卫生、游园秩序、公共设施安全、及景点美化维护等规范管理工作。

3.城市公园维修660万元。主要用于绿化提升、基础设施维修、喷泉维修、监控室改造及信息化等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024年无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计1651.03万元，比上年度增加1100.33万元，增张199.81%，主要原因是：游乐设备到期需更新，增加设备采购；新增工程项目采购用于绿化提升、基础设施维修、喷泉维修、监控室改造及信息化等。其中：货物类564.33万元，工程类580万元，服务类506.7万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2024年无政府购买服务预算支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产11367.62万元，包括有形资产、无形资产和在建工程。主要实物资产为：土地323442.36平方米，房屋12817.46平方米，一般公务用车2辆、特种专业技术用车3辆，单价100万元(含)以上设备13台(套)。2023年新增国有资产284.17万元，主要为：展览馆补登资产价值。

 (五)预算绩效管理情况

2024年，预算支出8167.93万元全面实施预算绩效目标管理。设置3个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2023年项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

7.住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

8.住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。